2021年度
福州市盲校部门决算
(2021年部门决算公开格式)
 
目 录
第一部分 部门概况 ..............................4
一、部门主要责 ..................................4.
二、部门决算单位基本情况 ........................4
三、部门主要工作总结.............................4
第二部分 2021年度部门决算表 .....................5
一、收入支出决算表 .............................5
二、收入决算表 ............................ .....6
三、支出决算表 .................................7
四、财政拨款收入支出决算总表 ....................8
五、一般公共预算财政拨款支出决表 ................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............12
第三部分 2021年度部门决算情况说明 ..............14
一、收入支出决算总体情况明 ......................14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况明...........15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况明 ........18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况明.......18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明.......18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明 …19
七、预算绩效情况说明.............................20
八、其他重要事项情况说明.........................20
第四部分 名词解释 ...............................22
第五部分 附件 ...................................24
 
第一部分 部门概况
 
一、部门主要职责
福州市盲校的主要职责是:对视力障碍儿童、少年实施教育。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,本单位包括0个内设机构,其中:列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
 
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
福州市盲校 |
全额拨款 |
48 |
三、单位主要工作总结
2021年,福州市盲校决算部门主要任务是:根据学校综合决算,规范执行校内各部门预算与决算。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)做好决算公开工作。
(二)做好决算执行工作。
(三)做好决算执行反馈并及时总结。
 
第二部分 2021年度部门决算表
(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 |
  | ||||
部门:福州市盲校 |
  |
单位:万元 |
  | ||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
  | |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1085.06 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
  | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
  | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
  | |
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
  | |
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
995.79 |
  | |
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
  | |
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
  | |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
267.01 |
  | |
|
|
九、卫生健康支出 |
2.29 |
  | |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
  | |
|
|
十一、城乡社区支出 |
11.44 |
  | |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
  | |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
  | |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
  | |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
  | |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
  | |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
  | |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
  | |
|
|
十九、住房保障支出 |
1.43 |
  | |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
  | |
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
  | |||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
  | |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
  | |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
  | |
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
  | ||
|
二十六、抗议特别国债安排的支出 |
0.00 |
  | ||
本年收入合计 |
1085.06 |
本年支出合计 |
1277.95 |
  | |
    使用非财政拨款结余 |
0.00 |
    结余分配 |
0.00 |
  | |
    年初结转和结余 |
199.91 |
    年末结转和结余 |
7.01 |
  | |
总计 |
1284.97 |
总计 |
1284.97 |
  | |
注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
收入决算表 |
  |
|||||||||||
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
公开02表 |
  |
|
部门:福州市盲校 |
  |
  |
  |
  |
  |
单位:万元 |
  |
|||||
项目 |
,
本年, 收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
  |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
  |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,085.06 |
1,085.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
教育支出 |
885.43 |
885.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20502 |
普通教育 |
50.86 |
50.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2050201 |
  学前教育 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2050299 |
  其他普通教育支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20503 |
职业教育 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2050302 |
  中等职业教育 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2050399 |
  其他职业教育支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20507 |
特殊教育 |
828.23 |
828.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2050701 |
  特殊学校教育 |
817.43 |
817.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2050799 |
  其他特殊教育支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
197.35 |
197.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080502 |
  事业单位离退休 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20807 |
就业补助 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080799 |
  其他就业补助支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20811 |
残疾人事业 |
187.75 |
187.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2081199 |
  其他残疾人事业支出 |
187.75 |
187.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21004 |
公共卫生 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2100410 |
  突发公共卫生事件应急处理 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
三、支出决算表
支出决算表 |
  | |||||||||||
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
            公开03表    |
  | ||||
部门:福州市盲校 |
  |
  |
  |
        单位:万元 |
  | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
  | |||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
  | ||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,277.95 |
860.00 |
417.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||
205 |
教育支出 |
995.79 |
849.15 |
146.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
20502 |
普通教育 |
50.88 |
0.00 |
50.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
2050201 |
  学前教育 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
2050299 |
  其他普通教育支出 |
50.84 |
0.00 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
20503 |
职业教育 |
8.24 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
2050302 |
  中等职业教育<;;;, /SPAN>;;; |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
2050399 |
  其他职业教育支出 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
20507 |
特殊教育 |
934.42 |
849.15 |
85.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
2050701 |
  特殊学校教育 |
913.39 |
849.15 |
64.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
2050799 |
  其他特殊教育支出 |
21.03 |
0.00 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
2050999 |
  其他教育费附加安排的支出 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
208 |
社会保障和就业支出 |
267.01 |
9.42 |
257.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.42 |
9.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
2080502 |
  事业单位离退休 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
2080505 |
  机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
2080506 |
  机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
20807 |
就业补助 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
2080799 |
  其他就业补助支出 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
20811 |
残疾人事业 |
254.99 |
0.00 |
254.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
2081199 |
  其他残疾人事业支出 |
254.99 |
0.00 |
254.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
210 |
卫生健康支出 |
2.29 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
21004 |
公共卫生 |
2.29 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
2100410 |
  突发公共卫生事件应急处理 |
2.29 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
212 |
城乡社区支出 |
11.44 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.44 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
2120803 |
  城市建设支出 |
11.44 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
221 |
住房保障支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
22102 |
住房改革支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
2210201 |
  住房公积金 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
2210203 |
  购房补贴 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
  | |||||||||||||
  |
  |
  |
  |
公开04表 |
  | |||||||||
部门:福州市盲校 |
  |
  |
  |
单位:万元 |
  | |||||||||
收     入 |
支     出 |
  | ||||||||||||
项    目 |
金额 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
  | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1085.06 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
|
|
五、教育支出 |
995.79 |
995.79 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
267.01 |
267.01 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
|
|
九、卫生健康支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
|
|
十一、城乡社区支出 |
11.44 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
  | |||||||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
|
|
十九、住房保障支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  | ||||||||
本年收入合计 |
1085.06 |
本年支出合计 |
1,277.95 |
1,266.51 |
11.44 |
0.00 |
  | |||||||
|
|
|
|
|
|
  | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
193.65 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
  | |||||||
一般公共预算财政拨款 |
182.21 |
  |
|
|
|
  | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
11.44 |
   |
|
|
|
  | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
  | ||||||||
总计 |
1278.71 |
总计 |
1278.71 |
1267.27 |
11.44 |
0.00 |
  | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 | |||||||
部门:福州市盲校 |
  |
  |
单位:万元 |
  | |||
项   目 |
本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
1,266.51 |
860.00 |
406.52 | ||||
205 |
教育支出 |
995.79 |
849.15 |
146.65 | |||
20502 |
普通教育 |
50.88 |
0.00 |
50.88 | |||
2050201 |
  学前教育 |
0.04 |
0.00 |
0.04 | |||
2050299 |
  其他普通教育支出 |
50.84 |
0.00 |
50.84 | |||
20503 |
职业教育 |
8.24 |
0.00 |
8.24 | |||
2050302 |
  中等职业教育 |
3.14 |
0.00 |
3.14 | |||
2050399 |
  其他职业教育支出 |
5.10 |
0.00 |
5.10 | |||
20507 |
特殊教育 |
934.42 |
849.15 |
85.28 | |||
2050701 |
  特殊学校教育 |
913.39 |
849.15 |
64.25 | |||
2050799 |
  其他特殊教育支出 |
21.03 |
0.00 |
, 21.03 | |||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2.25 |
0.00 |
2.25 | |||
2050999 |
  其他教育费附加安排的支出 |
2.25 |
0.00 |
2.25 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
267.01 |
9.42 |
257.59 | |||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.42 |
9.42 |
0.00 | |||
2080502 |
  事业单位离退休 |
8.00 |
8.00 |
0.00 | |||
2080505 |
  机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.95 |
0.95 |
0.00 | |||
2080506 |
  机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.47 |
0.47 |
0.00 | |||
20807 |
就业补助 |
2.60 |
0.00 |
2.60 | |||
2080799 |
  其他就业补助支出 |
2.60 |
0.00 |
2.60 | |||
20811 |
残疾人事业 |
254.99 |
0.00 |
254.99 | |||
2081199 |
  其他残疾人事业支出 |
254.99 |
0.00 |
254.99 | |||
210 |
卫生健康支出 |
2.29 |
0.00 |
2.29 | |||
21004 |
公共卫生 |
2.29 |
0.00 |
2.29 | |||
2100410 |
  突发公共卫生事件应急处理 |
2.29 |
0.00 |
2.29 | |||
221 |
住房保障支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 | |||
22102 |
住房改革支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 | |||
2210201 |
  住房公积金 |
0.95 |
0.95 |
0.00 | |||
2210203 |
  购房补贴 |
0.48 |
0.48 |
0.00 | |||
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||
公开06表 |
|||||||||||||||
部门:福州市盲校 |
  |
  |
  |
  |
  |
单位:万元 |
|||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
301 |
工资福利支出 |
812.56 |
302 |
商品和服务支出 |
37.47 |
30703 |
  国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
30101 |
  基本工资 |
198.48 |
30201 |
  办公费 |
0.00 |
30704 |
  国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
30102 |
  津贴补贴 |
176.55 |
30202 |
  印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.98 |
|||||||
30103 |
  奖金 |
0.00 |
30203 |
  咨询费 |
0.00 |
31001 |
  房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
30106 |
  伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
  手续费 |
0.00 |
31002 |
  办公设备购置 |
0.00 |
|||||||
30107 |
  绩效工资 |
135.30 |
30205 |
  水费 |
2.03 |
31003 |
  专用设备购置 |
1.98 |
|||||||
30108 |
  机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.15 |
30206 |
  电费 |
7.58 |
31005 |
  基础设施建设 |
0.00 |
|||||||
30109 |
  职业年金缴费 |
29.58 |
30207 |
  邮电费 |
2.93 |
31006 |
  大型修缮 |
0.00 |
|||||||
30110 |
  职工基本医疗保险缴费 |
29.97 |
30208 |
  取暖费 |
0.00 |
31007 |
  信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||
30111 |
  公务员医疗补助缴费 |
0.40 |
30209 |
  物业管理费 |
0.00 |
31008 |
  物资储备 |
0.00 |
|||||||
30112 |
  其他社会保障缴费 |
30.07 |
30211 |
  差旅费 |
0.00 |
31009 |
  土地补偿 |
0.00 |
|||||||
30113 |
  住房公积金 |
69.10 |
30212 |
  因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
  安置补助 |
0.00 |
|||||||
30114 |
  医疗费 |
0.00 |
30213 |
  维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
  地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||
30199 |
  其他工资福利支出 |
83.96 |
30214 |
  租赁费 |
0.00 |
31012 |
  拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.00 |
30215 |
  会议费 |
0.00 |
31013 |
  公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
30301 |
  离休费 |
0.00 |
30216 |
  培训费 |
0.00 |
31019 |
  其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||
30302 |
  退休费 |
0.00 |
30217 |
  公务接待费 |
0.00 |
31021 |
  文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||
30303 |
  退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
  专用材料费 |
0.00 |
31022 |
  无形资产购置 |
0.00 |
|||||||
30304 |
  抚恤金 |
0.00 |
30224 |
  被装购置费 |
0.00 |
31099 |
  其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
30305 |
  生活补助 |
0.00 |
30225 |
  专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||||
30306 |
  救济费 |
0.00 |
30226 |
  劳务费 |
0.00 |
31201 |
  资本金注入 |
0.00 |
|||||||
30307 |
  医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
  委托业务费 |
0.00 |
31203 |
  政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||||
30308 |
  助学金 |
0.00 |
30228 |
  工会经费 |
11.88 |
31204 |
  费用补贴 |
0.00 |
|||||||
30309 |
  奖励金 |
0.00 |
30229 |
  福利费 |
0.00 |
31205 |
  利息补贴 |
0.00 |
|||||||
30310 |
  个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
  公务用车运行维护费 |
0.50 |
31299 |
  其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||
30311 |
  代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
  其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
30399 |
  其他对个人和家庭补助 |
8.00 |
30240 |
  税金及附加费用 |
0.00 |
39906 |
  赠与 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
30299 |
  其他商品和服务支出 |
12.54 |
39907 |
  国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39908 |
  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
30701 |
  国内债务付息 |
0.00 |
39999 |
  其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
30702 |
  国外债务付息 |
0.00 |
  |
  |
|
|||||||
人员经费合计 |
820.56 |
公用经费合计 |
39.44 |
||||||||||||
  |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  |
  |
公开07表 |
部门: |
  |
单位:万元 |
项目 |
行次 |
决算数 |
合计 |
1 |
18.94 |
1. 因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
18.94 |
    其中:(1)公务用车购置费 |
4 |
18.04 |
          (2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.90 |
3. 公务接待费 |
6 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
公开08表 |
  |
||||||||
部门:福州市盲校 |
  |
  |
 <;;;, /P>;;; |
  |
单位:万元 |
  |
||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
  |
|||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
  |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|||||||||
合计 |
11.44 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
11.44 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
|||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.44 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
|||||||||||
2120803 |
  城市建设支出 |
11.44 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
|||||||||||
  |
注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
  |
||||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
  |
|
部门:福州市盲校 |
|
|
|
单位:万元 |
  |
||
项    目 |
本年支出 |
  |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出  |
项目支出 |
  |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
说明:本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出  。   |
 
 
 
 
第三部分 2021年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2021年本单位年初结转和结余199.91万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入1085.06万元,本年支出1277.95万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余7.01万元。
(一)2021年收入1085.06万元,比上年决算数减少243.03万元,减少18.30%,具体情况如下:
1. 一般公共预算财政拨款收入1085.06万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
 
(二)2021年支出1277.95万元,比上年决算数减少538.66万元,减少29.65%,具体情况如下:
1.基本支出860.00万元。其中,人员支出820.56万元,公用支出39.44万元。
2.项目支出417.96万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算拨款支出1266.51万元,比上年决算数减少549万元,下降30.24%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2050201-学前教育(项级科目编码-名称)0.04万元,较上年决算数增加0.04万元,增长100%。主要原因是学前教育投入增加。
(二)2050299-其他普通教育支出(项级科目编码-名称)50.84万元,较上年决算数减少19.34万元,下降27.56%。主要原因是开源节流。
(三)2050302-中等职业教育(项级科目编码-名称)3.14万元,较上年决算数增加3.14万元,增长100%。主要原因是中等职业教育投入增加。
(四)2050399-其他职业教育支出(项级科目编码-名称)5.10万元,较上年决算数增加1.18万元,增长30.1%。主要原因是其他职业教育投入增加。
(五)2050701-特殊学校教育(项级科目编码-名称)913.39万元,较上年决算数增加34.14万元,增长3.88%。主要原因是特殊学校教育投入增加。
(六)2050799-其他特殊教育支出(项级科目编码-名称)21.03万元,较上年决算数下降101.53万元,下降82.84%。主要原因是开源节流。
(七)2050904-城市中小学教学设施(项级科目编码-名称)0万元,较上年决算数下降49.11万元,下降100%。主要原因是开源节流。
(八)2050999-其他教育费附加安排的支出(项级科目编码-名称)2.25万元,较上年决算数下降2.15万元,下降48.86%。主要原因是开源节流。
(九)2080502-事业单位离退休(项级科目编码-名称)8万元,较上年决算数下降15.96万元,下降66.61%。主要原因是由于疫情活动减少。
(十)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目编码-名称)0.95万元,较上年决算数下降3.41万元,下降78.21%。主要原因是由于疫情政策补贴。
(十一)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目编码-名称)0.47万元,较上年决算数下降3.71万元,下降88.76%。主要原因是由于疫情政策补贴。
(十二)2080799-其他就业补助支出(项级科目编码-名称)2.60万元,较上年决算数增加1.60万元,增长160%。主要原因是特殊教育学校学生的教育投入增加。
(十三)2081199-其他残疾人事业支出(项级科目编码-名称)254.99万元,较上年决算数下降392.58万元,下降60.62%。主要原因是响应号召,开源节流。
(十四)2100410-突发公共卫生事件应急处理(项级科目编码-名称)2.29万元,较上年决算数增加2.29万元,增长100%。主要原因是由于疫情,防疫投入增加。
(十五)2210201-住房公积金(项级科目编码-名称)0.95万元,较上年决算数下降2.15万元,下降69.35%。主要原因是响应号召,开源节流,公积金基数降低。
(十六)2210203-购房补贴(项级科目编码-名称)0.48万元,较上年决算数下降1.44万元,下降75%。主要原因是响应号召,开源节流,公积金基数降低。
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金支出11.44万元,比上年决算数增加10.34万元,增长940%,具体情况如下(按项级科目统计):
(一)2120803-城市建设支出(项级科目编码-名称)11.44万元,较2020年决算数增加10.34万元,增长940%。主要原因是当年开支。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
注:本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出860万元,其中:
(一)人员经费820.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费39.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出18.94万元,比本年预算的27万元下降29.85%。主要原因是响应号召、开源节流(简要说明预决算差异原因)。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出18.94万元,比本年预算的27万元下降29.85%,主要是开源节流(简要说明预决算差异原因)。其中:
公务用车购置费支出18.04万元,比本年预算的20万元下降9.8%,2021年公务用车购置1辆,主要是:勤俭办公(简要说明预决算差异原因)。
公务用车运行费支出0.9万元,比本年预算的6.5万元下降86.15%,主要是新车性能较好(简要说明预决算差异原因)。截至2021年12月31日,本单位公务用车保有量为1辆。
  (三)公务接待费支出0万元,比本年预算的0.5万元下降100%。主要是勤俭办公(简要说明预决算差异原因),累计接待0批次、0人次。
 
七、预算绩效情况说明
说明:本部门当年无部门评价项目。
八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
注:本单位为事业单位没有机关运行经费。
(二)政府采购情况
本单位2021年度政府采购支出总额67.04万元,其中:政府采购货物支出18.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.12万元。授予中小企业合同金额15.98万元,占政府采购支出总额的23.84%,其中:授予小微企业合同金额15.98万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是校车;单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
第五部分 附件
一、《项目支出绩效自评表》
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
(    年度) | |||||||||||||
项目名称 |
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主管部门 |
实施单位 |
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项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||
年度资金总额 |
10 |
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其中:当年财政拨款 |
— |
— | |||||||||||
      上年结转资金 |
— |
— | |||||||||||
  其他资金 |
— |
— | |||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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质量指标 |
指标1: |
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指标2: |
|||||||||||||
…… |
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时效指标 |
指标1: |
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指标2: |
<;;;, TD style="BORDER-TOP-WIDTH: medium" width=57>;;; | ||||||||||||
…… |
|||||||||||||
成本指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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社会效益 指标 |
指标1: |
||||||||||||
指标2: |
|||||||||||||
…… |
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生态效益 指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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可持续影响指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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总分 |
100 |
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二、《项目支出绩效评价报告》
……